| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160027 |
13.7.2016 |
Stravné ZOS 6/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,912.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220470 |
10.10.2022 |
Stravovanie klientov 09/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,910.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014143 |
28.7.2014 |
Vypracovanie a zavedenie bezpečnostnej politiky |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,910.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/ext/2014 |
25.8.2014 |
Vypracovanie a vykonanie bezpečnostnej politiky MsÚ Stará Turá |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140559 (2014060) |
9.12.2014 |
Vypracovanie a vykonanie Bezpečnostnej politiky |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,910.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016157 |
23.8.2016 |
Výzbroj a výstroj pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,910.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016155 |
24.8.2016 |
Výzbroj a výstroj DHYM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,908.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014130 |
17.7.2014 |
Nákup zvukovej aparatúry - Projekt Nadácie Pontis - 10. ročník Remesiel našich predkov |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1,906.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190243 (201912) |
6.6.2019 |
Oprava vozidla ŠPZ NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,903.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180638 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,902.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/MAJ/HLZ/2022 |
26.7.2022 |
Predaj pozemkov parcely reg. "C" parc. č. 3389/94, parc. č. 3389/97, parc. č. 3389/99, parc. č.... |
Milan Blažko a 15 kupujúcich (spoluvlastníkov garáží) |
|
1,900.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o poskytovaní služieb |
14.6.2017 |
Poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu- vypracovanie žiadosti o nenávratný... |
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH |
45946043 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017154 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu. |
Pavol Štefík |
47078511 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017156 |
14.9.2017 |
Oprava kuchynky v budove mestského úradu. |
Peter Slaný |
43584071 |
1,900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013180 |
29.11.2013 |
Servis a automatizácia brány v PZ Drgoňova Dolina |
BOST SK a.s. |
36318442 |
1,897.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130672 |
17.1.2014 |
Servis a automatizácia brány |
BOST SK a.s. |
36318442 |
1,897.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200196 |
26.5.2020 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
1,890.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015412 |
17.8.2015 |
Stavebné práce - ekonomické oddelenie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1,889.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017216 |
28.11.2017 |
Položenie dlažby na schodisko a vstupnú chodbu v hasičskej zbrojnici Drgoňova Dolina. |
Miroslav Drotár |
43258271 |
1,887.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230443/123121 |
18.9.2023 |
Strava klienti ZOS 8/23 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,886.50 EUR |
