| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400564 |
21.3.2024 |
Upratovanie MSÚ 2/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024200828 |
29.4.2024 |
Upratovanie MsÚ 3/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201272 |
22.5.2024 |
Upratovanie MsÚ 04/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201547 |
18.6.2024 |
Upratovanie MsÚ 05/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17004 |
9.3.2017 |
ZaD č.1 ÚPN-M Stará Turá-1 etapa prípravy podkladov pre schválenie podľa §25 SZ
|
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
1,998.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180382/201836 |
3.10.2018 |
vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
1,997.33 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/MAJ/HLZ/2020 |
30.6.2020 |
Vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
1,990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022211 |
23.11.2022 |
Realizácia verejného obstarávania na interiérové vybavenie stavby :Konverzia školy na... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1,990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012141 |
8.11.2012 |
Interierové dvere - ZOS |
STAR spol s r.o |
18048943 |
1,985.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123955 |
19.12.2012 |
Interierové dvere - ZOS |
STAR spol s r.o |
18048943 |
1,985.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230381/123105 |
22.8.2023 |
Strava klienti ZOS 7/23 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,980.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160021 |
14.6.2016 |
Strava pre klientov ZOS 5/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,979.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/25/maj/2013 |
19.3.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
D. P. |
|
1,964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190599 |
10.12.2019 |
Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,962.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019249 |
2.12.2019 |
Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,962.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014238 |
29.10.2014 |
Prekládka vedení mestského kamerového systému |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
1,962.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35102014 |
5.11.2014 |
Prekládka vedení mestského kamerového systému |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
1,962.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016223 |
14.11.2016 |
Nálepky na separovaný |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1,962.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
12.12.2016 |
Nálepky |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1,962.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021205 |
3.11.2021 |
Energetické hodnotenie ZŠ Hurbanova 128/25, Stará Turá |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,956.00 EUR |
