| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/ext/2015 |
2.12.2015 |
zabezpečenie činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44 608 101 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019122 |
29.5.2019 |
Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
2.7.2019 |
Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042017 |
15.12.2017 |
Obkladačské práce v Hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline |
Miroslav Drotár |
43258271 |
1,701.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220264 |
8.6.2022 |
Strava klientov ZOS 05/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,701.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021134 |
27.7.2021 |
Realizácia VO - Zóna Mierová |
VEROBS, s.r.o. |
46959998 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210636 |
22.12.2021 |
Verejné obstarávanie - ZÓNA MIEROVˇA |
VEROBS, s.r.o. |
46959998 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
3.1.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230224 |
5.6.2023 |
Oprava garáží - Hasičská zbrojnica Topolecká |
Peter Šolc |
44232110 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3629000053 |
8.12.2015 |
Povinné zmluvné poistenie mtorových vozidiel súbor /12 áut/ |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,699.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200526 |
21.12.2020 |
Stravovanie klientov ZOS 11/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,691.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001225709 |
21.6.2019 |
Poštové služby za máj 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,686.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200190 |
13.5.2020 |
Stravovanie pre klientov 04/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,684.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300774 |
24.1.2024 |
Náklady na ÚK za obd. 1-1-2023-31.12.2023 PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,683.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140429/20143463 |
14.10.2014 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,683.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014188 |
23.9.2014 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,683.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200450 |
5.11.2020 |
Stravovanie klientov 10/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,683.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900401 |
18.2.2019 |
Tekutá izolácia podlahy hasičskej podlahy v Súši |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,683.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12008 |
3.5.2012 |
Vypracovanie žiadosti o NFP - Stredisko tried. odpadu |
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. |
35964359 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13002 |
3.5.2013 |
Vypracovanie žiadosti o NFP, opisu projektu a finančnej analýzy projektu "Stredisko triedeného... |
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. |
35964359 |
1,680.00 EUR |
