Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202119 | 20.12.2021 | energetické hodnotenie ZŠ Hurbanova 128/25 stará Turá | PROTES-ASE | 30027047 | 1,956.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210570 | 7.12.2021 | Stavebný materiál pre opravu HZ Drgonova Dolina. | BAUCO Myjava s.r.o. | 47815418 | 1,950.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023147 | 18.10.2023 | Projektová dokumentácia Solárny cykloprístrešok s nabíjaciu stanicou na elektrobicykle | GEHAS SLOVAKIA s.r.o. | 44379552 | 1,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231004 | 2.11.2023 | Vypracovanie PD : Solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou pre elektrobicykle | GEHAS SLOVAKIA s.r.o. | 44379552 | 1,950.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018213 | 19.11.2018 | Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 1,949.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180525 (18900399) | 30.11.2018 | Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 1,949.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160012 | 14.4.2016 | Strava klienti ZOS 3/16 | Anna Hašanová - HANY | 33440042 | 1,947.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160001 | 12.2.2016 | Strava klienti ZOS 1/16 | Anna Hašanová - HANY | 33440042 | 1,945.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/13/maj/2013 | 19.3.2013 | Kúpa nehnuteľností | D.B. | 1,933.50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/15/maj/2013 | 19.3.2013 | Kúpna nehnuteľností | Ľ. B. | 1,933.50 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023039 | 1.3.2023 | Vypracovanie PD pre obchádzkovú trasu a prenájom dopravného značenia na Ulici Štúrova v... | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 1,932.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019228 | 6.11.2019 | Dopravné značenie | Hakom s.r.o. | 36000124 | 1,931.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190570 | 29.11.2019 | Dopravné značenie | Hakom s.r.o. | 36000124 | 1,931.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014189 | 23.9.2014 | Kancelársky nábytok - ZOS | TILIA v.o.s | 34115668 | 1,926.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140304 | 23.10.2014 | Nábytok - kancelária - ZOS | TILIA v.o.s | 34115668 | 1,926.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016126 | 1.7.2016 | Verejné obstarávanie kúpy traktobagra | EVO Trade s.r.o. | 48 067 504 | 1,920.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021090 | 27.4.2021 | Podanie žiadosti o NFP k výzve IROP-PO4-SC431-2021-65 | MANOS CONSULTING, s.r.o. | 46041915 | 1,920.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210232 | 1.6.2021 | Spracovanie žiadosti k projektu: Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová | MANOS CONSULTING, s. r. o. | 46041915 | 1,920.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230273 | 19.6.2023 | Rozšírenie MIS-EIS - aplikácia inventarizácie majetku prostredníctvom
mobilného zariadenia |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 1,920.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200227 | 16.6.2020 | Poštové služby za 5/2020 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1,919.15 EUR |
