| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 k ZoD č. 25112013 |
24.9.2015 |
Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá, komunikácie a spevnené plochy |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
1,765.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016237 |
21.11.2016 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210586 |
10.12.2021 |
Elektrina december 2021. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,756.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900701 |
18.2.2019 |
Zhotpvenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,753.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180039 |
23.3.2018 |
vyhlásenie verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180040 |
23.3.2018 |
Vyhlásenie verejného obstarávania na Kompostáreň - tecnológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180074 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania - Kompostáreň - technológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180075 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052305249 |
3.8.2023 |
Elektrina 08/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,739.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052305947 |
8.9.2023 |
Elektrina 9/2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,739.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240189/124056 |
15.5.2024 |
Strava klienti ZOS 4/2024 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,737.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220001 |
13.1.2022 |
Elektrina január 2022 (MsÚ, ZOS, multi. ihrisko) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220029 |
7.2.2022 |
Dodávka elektriny február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220090 |
10.3.2022 |
Elektrina marec 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220199 |
5.5.2022 |
Elektrická energia za máj 2022 (OVS, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220258 |
8.6.2022 |
Zálohová platba elektrika jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220314 |
8.7.2022 |
Elektrina júl 2022 MsÚ, ZOS, ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220346 |
3.8.2022 |
Dodávka elektriny za august 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220402 |
6.9.2022 |
Dodávka elektriny september 2022. zálohová platba. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220452 |
6.10.2022 |
Elektrina 10/2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
