| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220507 |
3.11.2022 |
Záloha elektrická energia - november 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220579 |
8.12.2022 |
Dodávka elektriny december 2022 zálohová fa. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230234 |
6.6.2023 |
Dodávka elektrickej energie - jún 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220146 |
6.4.2022 |
Dodávka elektriny apríl 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022098 |
25.5.2022 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,730.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023214 |
13.11.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,730.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200316/120085 |
13.8.2020 |
Strava klienti ZOS 7/20 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220643 |
22.12.2022 |
Správa mobilnej aplikácie SOM za rok 2022 |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230653 |
29.12.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000092 |
10.8.2016 |
Strava67/16 . ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,725.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240219/124071 |
24.6.2024 |
Strava klienti ZOS 5/2024 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210609 |
15.12.2021 |
Strava klientov ZOS 11/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,718.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012124 |
16.10.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1,716.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212355 |
4.12.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1,716.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200135 |
8.4.2020 |
Stravovanie pre klientov 03/2020-ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,713.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121111 |
11.10.2021 |
ZOS - strava 09/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,709.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
123024/51230091 |
21.3.2023 |
Strava klienti2/23 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,709.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6509000095 |
14.10.2015 |
Kompostáreň - dopoistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky - Dodatok č. 1 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,707.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018070 |
15.5.2018 |
Regulačné zariadenie plynovej kotolne |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,706.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180346 |
30.8.2018 |
Montáž regulačného zariadenia plynovej kotolne |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,706.00 EUR |
