| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220450 |
4.10.2022 |
Športový deň - prenájom priestorov, catering, audiovizuálna technika |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,243.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00911 |
3.5.2011 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,237.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000666163 |
17.4.2013 |
Poštové služby marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,236.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7297852346 |
3.10.2013 |
Plyn 10-11 2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012041 |
17.8.2012 |
Oprava bleskozvodu MsÚ |
Ján Marták |
32779429 |
1,229.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014173 |
4.9.2014 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,229.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232014 |
10.12.2014 |
Geometrický plán na porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie VO v Starej Turej |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,229.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021183 |
7.10.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster, ŠPZ: NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,228.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018009 |
4.5.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Komenského ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,227.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419004381 |
14.10.2015 |
Kompostáreň - poistenie hnuteľného majetku - Dodatok č. 3 |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,226.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016108 |
8.6.2016 |
Pracovné odevy a obuv ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
1,220.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160976 |
6.7.2016 |
Pracovné odevy a obuv - ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
1,220.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018085 |
30.5.2018 |
Znalecký pozemok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,220.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/maj/2016 |
21.7.2016 |
Kúpa nehnuteľností - pozemky parc. č. 626/3 a parc. č. 626/5 |
Ľubomír Ostrovský |
|
1,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200584 |
25.1.2021 |
Dodávka elektriny doplatok za rok 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,209.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/KP/HLZ/2019 |
30.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,204.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/KP/HLZ/2020 |
3.4.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,204.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/KP/HLZ/2020 |
21.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,204.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017224 |
6.12.2017 |
Krbové kachle do Hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
TESA servis - predaj a servis elektro |
36963160 |
1,202.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
617057 |
15.12.2017 |
Dodávka a montáž krbových kachiel v Hasičskej zbrojnici v Topoleckej |
TESA servis - predaj a servis elektro |
36963160 |
1,202.36 EUR |
