| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190384 |
22.8.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,164.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Nositeľná čítačka Discovery (systém ELWIS) |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1,163.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118128 |
10.1.2019 |
Strava pre klientov v ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,163.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282014 |
30.12.2014 |
Geometrický plán na obnovu parcely reg. "E" č. 543 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,163.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015012 |
15.6.2015 |
Odstránenie reviz.závad KD D.dolina |
Marták Ján |
32779429 |
1,160.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012081 |
26.6.2012 |
Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia |
TORBERG s.r.o. |
36733717 |
1,159.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200246 |
26.7.2012 |
Aktualizácia ESET Endpoint Security, ESET Remote Administrator, konfigurácia |
TORBERG s.r.o. |
36733717 |
1,159.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230026 |
5.12.2023 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1,158.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012049 |
23.4.2012 |
LCD monitory, tonery, káble, stlačený vzduch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,155.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101201079 |
25.4.2012 |
LCD monitory, náplne do tlačiarní, káble, stlačený vzduch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,155.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020024 |
17.2.2020 |
Nákup kníh z edície Z neba: Okres Nové Mesto nad Váhom |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,150.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
34/maj/2012 |
5.3.2014 |
Predaj nehnuteľností |
Ľubomír Roháček a manž. |
|
1,150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019044 |
28.2.2019 |
Bleskozvod na budovu hasičskej zbrojnice Súš |
Miloš Kovačovic |
30874815 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190006 |
15.3.2019 |
Montáž bleskozvodu na budove hasičskej zbrojnice Súš |
Miloš Kovačovic |
30874815 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210476 |
12.11.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
1,149.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/HLZ/2021 |
8.11.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
1,149.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
47/MAJ/HLZ/2021 |
22.11.2021 |
Predaj pozemku parc. č. 11883/2 |
Ing. Ľudmila Ďurčová |
|
1,149.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6816791535 dodatok č. 4 |
28.12.2015 |
Dopoistenie verejného osvetlenia Stará Turá - II. etapa |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,145.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023084 |
21.4.2023 |
Prístupoví čítačky RFID (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1,142.86 EUR |
