| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/064 |
5.10.2011 |
Dodávka informačnej vitríny EV.60 - 3 ks, stojana SE-1 - 3 ks, magnetov 30 ks |
NOAT, s.r.o. |
36484539 |
1,279.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703013 |
5.4.2013 |
Dodávka plynu za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190244 |
11.6.2019 |
Strava klienti |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,276.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230517 |
25.10.2023 |
Výpočtová technika - notebook Dell, set klávesnica/myš, kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,275.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023194 |
11.10.2023 |
Výpočtová technika - notebook Dell, set klávesnica/myš, kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,272.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000616037 |
14.8.2012 |
Poštové - júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,271.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021233 |
9.12.2021 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230133 |
6.4.2023 |
Prenájom dopravného značenia. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
1,264.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210642 |
22.12.2021 |
Reklamné predmety - papierové tašky, tašky na reklamné predmety a perá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,263.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012028 |
28.2.2012 |
Spracovanie a tlač skladaných máp mesta Stará Turá |
MAPA Slovakia Editor |
46201661 |
1,262.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120038 |
28.3.2012 |
Výroba skladaných máp mesta Stará Turá + elektronická verzia mapy na web mesta |
MAPA Slovakia Editor |
46201661 |
1,262.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016004 |
8.1.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother a Toshiba |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,260.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015185 |
2.10.2015 |
Prepracovanie projektovej dokumentácie stavby : "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/16 |
12.10.2015 |
Prepracovanie PD stavby "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa MŠ... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017126 |
9.8.2017 |
obálky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170331/217080356 |
23.8.2017 |
Obálky s doručenkou |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210504 |
15.11.2021 |
Oprava vozidla Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,256.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190098/119020 |
14.3.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,255.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/KP/HLZ/2022 |
3.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
1,250.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/KP/HLZ/2023 |
24.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
1,250.20 EUR |
