| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018142 |
3.9.2018 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180373 (18VF00094) |
18.9.2018 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
24.10.2016 |
Oprava podlahy garáže v hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline |
Peter Slaný |
43584071 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022177 |
26.9.2022 |
Zabezpečenie podujatia - Športový deň |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230499 |
20.10.2023 |
Stavebný dozor na projekt s názvom „Regenerácia voľnočasového priestoru na sídlisku... |
Andrej Barbierik |
46160655 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240152 |
8.4.2024 |
Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140515 |
20.11.2014 |
Výpočtová technika (PC HP, MS Office, monitory, ...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,296.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014252 |
13.11.2014 |
Výpočtová technika (PC HP, MS Office, káble,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,296.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018227 |
27.11.2018 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,295.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016242 |
28.11.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55-56/2016 |
28.12.2016 |
Znalecký posudok - Dom služieb a Dom špecialistov, vrátane pozemkov |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,295.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503100224 |
10.2.2015 |
Oprava vozidla 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,293.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180583 (20181161) |
20.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,289.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022145 |
16.8.2022 |
DHZM D.Dolina -dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,289.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220382 |
17.8.2022 |
DHZM D.Dolina dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,289.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017072 |
3.5.2017 |
Projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,284.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172795 |
21.12.2017 |
Projektová dokumentácia-návrh prechodu pre chodcov |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,284.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119009/51190066 |
1.3.2019 |
Strava klienti ZOS 1/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,282.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190242 (0004289385) |
4.6.2019 |
Mobilné telefóny (zn. Maxcom, Samsung) - výmena po 24 mesiacoch |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,281.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011089 |
18.8.2011 |
Dodávka informačnej vitríny EV.60-12 |
NOAT s.r.o. |
36484539 |
1,279.44 EUR |
