| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017161 |
4.10.2017 |
okenné sušiaky na BD č. 380, U. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá |
LUKYSTAV s.r.o. |
45601992 |
1,310.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF170271 |
23.10.2017 |
Výroba a montáž sušiakov na BD 380/45 |
LUKYSTAV s.r.o. |
45 601 992 |
1,310.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/šp/2016 |
22.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,307.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/šp/2017 |
16.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,307.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190181/119046 |
16.5.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,306.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021227 |
29.11.2021 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo s prezenciou mesta Stará Turá |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
1,305.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210015 |
2.12.2021 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo s prezenciou mesta Stará Turá |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
1,305.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172796 |
21.12.2017 |
Projektová dokumentácia a dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029 |
5.2.2020 |
Dodávka zemného plynu február 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071 |
4.3.2020 |
Odber zemného plynu 3/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
7.4.2020 |
Odber zemného plynu apríl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200168 |
7.5.2020 |
Odber zemného plynu 5/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200201 |
4.6.2020 |
Dodávka zemného plynu jún 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200256 |
9.7.2020 |
Odber zemného plynu za júl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200310 |
10.8.2020 |
Dodávka zemného plynu 8/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200350 |
8.9.2020 |
Odber zemného plynu 9/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200395 |
8.10.2020 |
Odber zemného plynu 10/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200447 |
5.11.2020 |
Dodávka zemného plynu 11/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200507 |
9.12.2020 |
Dodávka zemného plynu 12/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400128 |
11.4.2024 |
Dodávka tepla 03/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,300.98 EUR |
