| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021109 |
26.5.2021 |
Oprava vozidla NM 107 BI. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07-04 2021 |
24.6.2021 |
ralizácia VO Preswtavba objektu sup.č.1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá. |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10-06/2021 |
24.6.2021 |
Realizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu súp. č.1 na Zariadenie pre... |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-02/2022 |
14.2.2022 |
realizácia verejného obstarávania na akciu: Konverzia školy na MsÚ stará Turá |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/KP/DOD/2022 |
24.3.2022 |
Opätovné vyhlásenie VO- projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň (technológie) |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/DOD/2022 |
24.3.2022 |
Opätovné vyhlásenie VO - projekt Stredisko zberu a kompostáreň Stará Turá (stavebné práce) |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06-03/2022 |
12.4.2022 |
Realizácia verejného obstarávania na akciu: Konverzia školy na MsU , Stará Turá |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 20220010 |
12.4.2022 |
externý manažment k projektu Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na administratívnu budovu |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2022_1 |
26.7.2022 |
Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o Starej Turej a remeselný trh_nadácia ZSE |
Nadácia ZSE |
42364248 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022168 |
20.9.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230043 |
3.7.2023 |
3. platba za externý manažment k projektu: Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023191 |
6.10.2023 |
Rozšírenie IS MIS-AIS o modul Komunálny odpad - množstevný zber |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230606 |
10.12.2023 |
Rozšírenie IS MIS-AIS o modul Komunálny odpad - množstevný zber |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023249 |
18.12.2023 |
Objednávka na základe cenovej ponuky č. K2023279 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180409/118093 |
11.10.2018 |
Strava klienti ZOS 9/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,198.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012086 |
9.7.2012 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,198.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023064 |
31.3.2023 |
Trasovanie kabeláže k WiFi AP strecha |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1,197.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230205 |
11.5.2023 |
Trasovanie kabeláže WiFi pre stavbu: konverzia školy na MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1,197.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020121 |
27.7.2020 |
Pneumatiky pre DHZM Stará Turá |
František Jankech JaKub |
|
1,196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001102139 |
14.3.2018 |
Poštové služby 02/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,195.70 EUR |
