| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180401 (20180887) |
5.10.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180400 (121113949) |
8.10.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
16.11.2018 |
Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180394/2018004652 |
3.10.2018 |
Zál. platba vody -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180389/03181668 |
16.10.2018 |
Samolepiace etikety - voľby 2018 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
35.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180384 (1809121) |
28.9.2018 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2018 - 17.10.2019) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180382/201836 |
3.10.2018 |
vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
1,997.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180380 (642018) |
27.9.2018 |
Zabezpečenie zdravotníckej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 |
LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. |
36295612 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180379/1560005024 |
16.10.2018 |
Tlačivá Úmrtný list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
46.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180377/2192018 |
3.10.2018 |
maľovanie šatne |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180376 (8150783) |
19.9.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2018-10.12.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180373 (18VF00094) |
18.9.2018 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180367/4118023420 |
13.9.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180366 (182809) |
7.9.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180364/18082 |
13.9.2018 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,137.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180360 (37802196) |
7.9.2018 |
Kópie za obdobie 8/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
373.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
7.9.2018 |
Nájomné za 8/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
