| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180253/1800213 |
2.7.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 6/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180252/0004289385 |
29.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180246 (2181117010) |
27.6.2018 |
(SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180245 |
25.6.2018 |
Vypracovanie dopravného projektu |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180243 (1801014) |
26.6.2018 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
85.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180242 (17801494) |
25.6.2018 |
Predĺženie licencií ESET Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
549.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180241 |
25.6.2018 |
Revízia elektrických zariadení |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180240 (17801479) |
25.6.2018 |
Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
397.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180239/20180569 |
19.6.2018 |
Tlačivá Predvolanie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180238 (8150783) |
20.6.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2018-10.09.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180236 (2018225) |
20.6.2018 |
Práce pri zabezpečení podujatia Staroturiansky jarmok 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,326.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180235 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
210.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180234 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180233 |
19.6.2018 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
415.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180232 (17801460) |
20.6.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180230 (18100553) |
19.6.2018 |
Objednanie toaletných kabín k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180226 (212018) |
15.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
599.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180225 |
13.6.2018 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
665.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180224 (1816095) |
13.6.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192.00 EUR |
