| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180462/1800373 |
7.11.2018 |
montáž zrkadiel ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180461 (185) |
6.11.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118046 (20180214) |
8.11.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180458 (20180354) |
7.11.2018 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
58.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456/0004289385 |
31.10.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456 |
6.11.2018 |
Orange za 10/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
306.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180454 (28306007) |
29.10.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180451/022/18 |
25.10.2018 |
Tepovanie sedacích súprav ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180450 (170802) |
29.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180449 (4018109) |
26.10.2018 |
Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
642.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180448 |
31.10.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenia |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180445 |
25.10.2018 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180441/218100464 |
18.10.2018 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
435.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180440 (18900215) |
18.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180436 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
225.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180435 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2019-sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
78.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180434 (2018078) |
17.10.2018 |
Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej |
Eko - Konzult |
11794861 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180433 |
17.10.2018 |
Zastavovacie terče pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
35.80 EUR |
