| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190529 |
11.11.2019 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2019 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190528 |
11.11.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2019 do 31.12.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190527 |
7.11.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
430.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190525 |
5.11.2019 |
Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
306.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190524 |
5.11.2019 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190523/8803532592 |
7.11.2019 |
zál. platba elektriny ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190521 |
5.11.2019 |
Nájomné za 10/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190519 |
5.11.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190518/1900407 |
7.11.2019 |
onbčasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190517/19000406 |
7.11.2019 |
oprava WC ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190516/1900401 |
7.11.2019 |
oprava radiátora ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190515 |
28.11.2019 |
Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190513 |
5.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac november 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,676.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190512/0004289385 |
7.11.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190512 |
5.11.2019 |
Telefónne hovory 10/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
575.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190511 |
5.11.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190508 |
24.10.2019 |
Oprava auta Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
346.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
24.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba |
MYPRO, s. r. o. |
52531431 |
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
25.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia. |
MYPRO |
|
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190503 |
21.10.2019 |
Koncertné vystúpoenie skupiny DUO SONET pri príležitosti podujatia - Mesto seniorom / Mesiac... |
AntAgency, s. r. o. |
46228969 |
250.00 EUR |
