| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190558 |
18.11.2019 |
Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190557 |
18.11.2019 |
Poštové služby 10/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
686.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190556 |
18.11.2019 |
Elektrická energia 10/2019 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
442.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190554 |
18.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190553 |
18.11.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190551 |
13.11.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190550 |
13.11.2019 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov do 28.11.2020 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190548 |
13.11.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190547 |
13.11.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190545/4119028064 |
22.11.2019 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190544 |
13.11.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190543 |
13.11.2019 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation License do 30.11.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
596.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190542 |
13.11.2019 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
849.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190541 |
13.11.2019 |
Oprava záložného zdroja, disk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
278.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190540 |
13.11.2019 |
Nasadenie krtických updatov na serveroch |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190539 |
12.11.2019 |
10/2019 autobusová preprav |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190535 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190534 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 31.10.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190533/8245095099 |
22.11.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,474.20 EUR |
