| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190387 |
27.8.2019 |
Motorová píla pre DHZM Topolecká |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
606.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190386 |
26.8.2019 |
Multifunkčné elektródy CPR-D padz so pre MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190384 |
22.8.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,164.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190382 |
21.8.2019 |
Tovar pre DHZM D.Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190381 |
22.8.2019 |
Otvorenie a likvidácia trezoru v budove MsÚ. |
EU mechanika, s.r.o. |
36 301 884 |
267.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190380 |
19.8.2019 |
HDD 6TB Seagate do NAS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
402.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190379 |
19.8.2019 |
Poštové služby júl 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
543.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190376 |
13.8.2019 |
Spracovanie PPP júl 2019. |
Slovenská pošta |
|
2.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190375 |
14.8.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190373/119076 |
13.8.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,663.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190370 |
13.8.2019 |
Elektrická energia júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
300.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190369 |
13.8.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
100.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190367/4119018479 |
13.8.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190366 |
13.8.2019 |
Telefónne hovory august 2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190365/8238559535 |
13.8.2019 |
pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190363 |
9.8.2019 |
Tovar pre DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190361 |
9.8.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2019 do 30.9.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190360 |
13.8.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
428.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190359 |
9.8.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190358 |
9.8.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
