| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200034 |
6.2.2020 |
Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200033 |
6.2.2020 |
Oprava Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032/1012016907 |
13.2.2020 |
Platba za elektrinu ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032 |
5.2.2020 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže, ihrisko, ZOS. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200031 |
5.2.2020 |
Elektrická energia február 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200030 |
5.2.2020 |
Konzultácie HR. |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029/8764905170 |
13.2.2020 |
Zál. platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029 |
5.2.2020 |
Dodávka zemného plynu február 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200028 |
4.2.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
697.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200023/2001111 |
4.2.2020 |
oprava sedačkového výťahu ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
1,068.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200022 |
31.1.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2020 - 31.03.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200021 |
29.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,284.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200020/0004289385 |
4.2.2020 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200020 |
29.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200018 |
27.1.2020 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - rozhlas pre rok 2020 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200016 |
24.1.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200015/2020019 |
24.1.2020 |
sociálny balík rok 2020 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200012/4120001115 |
16.1.2020 |
internet ZOS 1/20 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200011 |
17.1.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
204.59 EUR |
