| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200081 |
9.3.2020 |
Spracovanie poštového peňaž poukazu 2/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200080 |
9.3.2020 |
Servisná podpora pre Kerio 2/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200079 |
12.3.2020 |
Autobusová doprava 02/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200078 |
9.3.2020 |
Multifunkčné elektródy - MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200076 |
9.3.2020 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zo zasadnutia MsZ 2/2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200075 |
9.3.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií 2/2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200074 |
9.3.2020 |
Internet námestie 4/2020. |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200073/120023 |
31.3.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,524.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200072 |
9.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie na sekretariáte pimátora. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071 |
4.3.2020 |
Odber zemného plynu 3/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070/101202054 |
18.3.2020 |
elektrina ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070 |
4.3.2020 |
Elektrická energia (hasičské zbrojnice, garáže, ihrisko, ZOS). |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200069 |
4.3.2020 |
Elektrická energia 3/2020 (MsÚ, sobášna miestnosť). |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200068/2020000273 |
5.3.2020 |
dezinfekcia ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
192.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200067 |
3.3.2020 |
Tlačivá. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
48.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200066 |
28.2.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,124.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200064/0004289385 |
11.3.2020 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200064 |
3.3.2020 |
Telefónne hovory 02/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
556.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200062 |
20.2.2020 |
Vlajky SR a štátne znaky. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
108.30 EUR |
