| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200173 |
11.5.2020 |
Internet námestie 6/2020. |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200172 |
11.5.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac apríl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200171 |
11.5.2020 |
Sevisný zásah virtuálneho prostredia VMware vCenter Server. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200170 |
11.5.2020 |
Virtualizačný softwarwe od firmy VMware - podpora na 12 mesiacov. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120017 |
7.4.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200169 |
6.5.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
495.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200168 |
7.5.2020 |
Odber zemného plynu 5/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200166 |
11.5.2020 |
Elektrická energia 5/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200164 |
5.5.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2020 - 30.06.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200163 |
4.5.2020 |
Telefónne hovory 4/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200162 |
29.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,600.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200161 |
29.4.2020 |
rukavice |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200160 |
29.4.2020 |
rukavice |
Mariana Kaššovicová |
41 378 881 |
54.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200159 |
30.4.2020 |
Odstránenie revízií závad PZ Papraď |
Ján Marták |
32779429 |
495.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200158 |
30.4.2020 |
Odstránenie revíznych závad MsÚ PZ Topolecká, D.Dolina |
Ján Marták |
32779429 |
767.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200157 |
21.4.2020 |
Poštové služby 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,247.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200156 |
21.4.2020 |
Certifikáty na stromy - duby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
16.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200154 |
21.4.2020 |
Náplň-dezinfekcia sedátok |
Martin Krajčovič M&S Trade |
33165076 |
40.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200153 |
20.4.2020 |
Dezinfekcia |
Websell s.r.o. |
46876553 |
1,053.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200152 |
17.4.2020 |
Senzorový zásobník hygieny rúk. |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
144.46 EUR |
