| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220681 |
17.1.2023 |
Voda HZ Mýtna Stará Turá za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
565.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220680 |
17.1.2023 |
Úhrada za elektrickú energiu HZ Stará Turá za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,567.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220679 |
17.1.2023 |
Spotreba elektrickej energie za rok 2022 v HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
190.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220677 |
11.1.2023 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220676 |
12.1.2023 |
Telekomunikačné poplatky Mestský dom 12/2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220674 |
13.1.2023 |
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 multifunkčné ihrisko Hurbanova ulica. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
306.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220673 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Topolecká. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
921.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220672 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Drgoňova Dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
128.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220671 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Paprad. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
302.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220670 |
12.1.2023 |
Spracovanie PPP U december 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220669 |
12.1.2023 |
BOZP a OPP za december 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220667 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina X.-VII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220666 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Súš Vii.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
5.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220665 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Paprad VII.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220664 |
10.1.2023 |
Kópie za obdobie 10/2022- 12/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
218.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220663 |
10.1.2023 |
Kópie za obdobie 10/2022- 12/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 12/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
340.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220662 |
10.1.2023 |
Úhrada faktúry za prenájom azylovej izby za rok 2022 ( neobsadená). |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220661 |
5.1.2023 |
Služby v Mestskom dome december 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220658 |
10.1.2023 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220657 |
10.1.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
