| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230331 |
25.7.2023 |
Premiestnenie PIR detektorov |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
124.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230322/8330779875 |
31.7.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230321/4123021701 |
31.7.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230319 |
12.7.2023 |
Kópie za obdobie 4/2023- 6/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 6/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
542.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230318 |
12.7.2023 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčných zariadení |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230317 |
12.7.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za jún 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230316 |
12.7.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 22.6.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230314/2023002876 |
31.7.2023 |
Vzučtovanie vodné ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
144.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230308 |
12.7.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 6/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230307 |
12.7.2023 |
Kópie za obdobie 4-6/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
218.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230306 |
12.7.2023 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
320.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230305 |
6.7.2023 |
Catering pri otvorení nového sídla MsÚ |
Svetlana Červienková |
50656392 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230301 |
7.7.2023 |
Montáž ovládača automatických dverí. |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
337.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230300 |
6.7.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (6/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230294 |
29.6.2023 |
Realizácia ochrany PC a virtuálnych strojov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,972.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230293 |
29.6.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
141.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230292 |
29.6.2023 |
Dodatočný materiál pre nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen. M.R. Štefánika 375/63 (PDU, optické... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
4,399.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230291 |
26.6.2023 |
Prekládka dochádzkového systému |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
244.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230290 |
26.6.2023 |
Pripojenie projektorov - elektroinštalačné práce |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
276.24 EUR |
