| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230697/123190 |
23.1.2024 |
Strava klienti ZOS 12/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,878.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230681 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10/2023- 12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 12/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
684.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230680 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10/2023- 12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 12/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
352.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230679 |
11.1.2024 |
Kópie za obdobie 10-12/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
165.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230676 |
11.1.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za december 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230662 |
22.12.2023 |
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb... |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
2,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230653 |
29.12.2023 |
Prevádzka, správa a údržba systému mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi mesta |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230652 |
22.12.2023 |
Občerstvenie k podujatiu - Vianočné trhy/posedenie |
Gažovič Peter |
33442151 |
469.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230650 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - vtáčie búdky, krmítka |
Peter Filus - PEFI |
43353274 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230649 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - workshop |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230648 |
20.12.2023 |
Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - bielokarpatské dreviny, kry a pomocný materiál |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
455.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230642 |
15.12.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 13.12.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
436.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230641 |
18.12.2023 |
Druhové zloženie výsadieb pr dopravnom ihrisku. Technológia a postup založenia výsadieb.... |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230638 |
15.12.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2023 do 31.12.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230634 |
15.12.2023 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230633 |
18.12.2023 |
Projekt "Prírodné oddychové miesto Hnilíky" - hranoly na lavičky |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230632 |
15.12.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (12/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230628 |
14.12.2023 |
Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 1.poschodie |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
313.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230627 |
14.12.2023 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,298.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230618 |
12.12.2023 |
Oprava - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221.40 EUR |
