Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51240083/2402249 | 12.4.2024 | Servis schodiskovej sedačky | Velcon spol.s r.o. | 36056677 | 108.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240082 | 8.3.2024 | Materiálne vybavenie - konektor nabíjačky | ZHT Group, s. r. o. | 27762262 | 66.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240081 | 11.3.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 2/2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 117.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240080 | 11.3.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 122.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240079 | 11.3.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 2/2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240077/4124008502 | 14.3.2024 | Internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 38.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240075 | 11.3.2024 | Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 1/2024 a 2/2024. | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240072 | 11.3.2024 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (02/2024) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240070 | 11.3.2024 | Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2024 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240067/8611630157 | 14.3.2024 | Zál. platba plyn ZOS | Distribúcia SPP, a.s. | 35910739 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240066 | 11.3.2024 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2024 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 208.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240065/8345019073 | 14.3.2024 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240063 | 23.2.2024 | Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova". | MANOS CONSULTING, s. r. o. | 46041915 | 1,485.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240057 | 5.3.2024 | Fotografia TASR - Chirany z roku 1974 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240050 | 16.2.2024 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2024 do 29.02.2024 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240049 | 9.2.2024 | Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova". | MANOS CONSULTING, s. r. o. | 46041915 | 1,485.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240042/4124005943 | 19.2.2024 | Internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 35680202 | 38.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240038 | 13.2.2024 | Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2025 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 853.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240037 | 13.2.2024 | EPI Právny systém Medium - ročný prístup
od 13.02.2024 do 12.02.2025 |
Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 811.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240032 | 12.2.2024 | Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 1/2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 117.60 EUR |
