| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230569 |
21.11.2023 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2024 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230564 |
16.11.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2023 do 30.11.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230558 |
16.11.2023 |
Rozšírenie MIS-EIS, systém SRS o modul Mzdy a personalistika |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230555 |
15.11.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 10/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230554 |
15.11.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 10/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230553 |
15.11.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230550 |
13.11.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 10/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230549 |
13.11.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 25.10.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230548 |
13.11.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za október 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230545 |
13.11.2023 |
Rezervačný systém návštev |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230540/4123036720 |
14.11.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230539/8337861830 |
14.11.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230536 |
7.11.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (10/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230535 |
7.11.2023 |
2. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230530 |
2.11.2023 |
Kódová klávesnica pre automatické posuvné dvere vrátane montáže |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
212.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230525 |
27.10.2023 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.10.2023 - 31.12.2023 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
95.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230517 |
25.10.2023 |
Výpočtová technika - notebook Dell, set klávesnica/myš, kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,275.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230514 |
23.10.2023 |
Výmena izolačného dvojskla v jedálni ZŠ, ul. Komenského |
WINSTAL SERVICE s.r.o. |
54387019 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230513 |
23.10.2023 |
Prenájom vozidla na prepravu členov komisií počas konania volieb do NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230512 |
23.10.2023 |
Prenájom volebných miestností počas konania parlamentných volieb - energie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
150.00 EUR |
