| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240179 |
13.5.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (04/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240177 |
13.5.2024 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za 4/2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240176/8348610435 |
15.5.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240173/4124016082 |
15.5.2024 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240171/8689081591 |
13.5.2024 |
Plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240170 |
13.5.2024 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2024 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240169 |
13.5.2024 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 4/2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240165 |
7.5.2024 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.4.2024 - 30.6.2024 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
98.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240161 |
7.5.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 24.4.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
521.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240157 |
2.5.2024 |
Office 365 - upgrade na Business Standard |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240152 |
8.4.2024 |
Faktúra k Mandátnej zmluve na zabezpečenie VO - Kúpa zberového vozidla pre technické služby... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240151 |
2.5.2024 |
IP telefón Alcatel-Lucent 8018 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240148 |
23.4.2024 |
Reklamné predmety pre DHZ Drgoňova Dolina |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240144 |
22.4.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2024 do 30.4.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240138 |
15.4.2024 |
Prenájom a vykurovanie priestorov volebnej miestnosti v KD Papraď počas konania volieb... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240137 |
12.4.2024 |
Havarijný stavu mailového serevra Kerio Connect - migrácia do nového virtuálneho prostredia s... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240136 |
12.4.2024 |
Kópie za obdobie 1/2024- 3/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3025AC, nájomné za 3/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240135 |
12.4.2024 |
Kópie za obdobie 1/2024- 3/2024 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 3/2024 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
684.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240134 |
12.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas prezidentských volieb 2024 - II.kolo... |
Stredná priemyselná škola |
00893188 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240129/4124013066 |
12.4.2024 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
