| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220271 |
9.6.2022 |
Hlasové pripojenie jún 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220275 |
9.6.2022 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
979.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200233 |
9.6.2022 |
DCS - dodávka tepla 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200260 |
9.6.2022 |
DCS - spotreba energie 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220272 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220270 |
9.6.2022 |
ADSL Rapid 06/2022, ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220253 |
6.6.2022 |
Termotašky žlté s podtlačou, blok s perom s podtlačou |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
553.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220277 |
13.6.2022 |
Inzercia PARDON Trenčín 03.06.2022 - výberové konanie |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
42.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220257 |
10.6.2022 |
Autobusová doprava - preprava osôb k podujatiu pre spoločnosť SMRŠ |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220265 |
13.6.2022 |
Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... |
Mgr. art. Jozef Lednický |
52291154 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220263 |
13.6.2022 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220276 |
13.6.2022 |
Výroba darčekového balenia + dosky, gravírovanie a tabuľa k podujatiu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,107.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220278 |
14.6.2022 |
Poštové služby máj 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,171.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220281 |
16.6.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220279 |
16.6.2022 |
Výstup z auditu kyber. bezpečnosti (dopravné náklady) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022039 |
16.6.2022 |
Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
238,952.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12202339 |
16.6.2022 |
Posúdenie PD : ZŠ Hurbanova |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
276.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220282 |
16.6.2022 |
Podpora VMware na 1 rok (23.5.2022 - 22.5.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
320.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022044 |
17.6.2022 |
Prestavba objektu domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
672.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220274 |
20.6.2022 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
