| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220249 |
2.6.2022 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220248 |
3.6.2022 |
Telefónne hovory máj 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
674.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220242 |
3.6.2022 |
Spracovanie PPP U za apríl 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220256 |
3.6.2022 |
Služby v Mestskom dome máj 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220255 |
6.6.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 5/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220251 |
6.6.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220252 |
6.6.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 5/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220254 |
6.6.2022 |
Webinár: Dotácie pre mestá a obce z Programu Slovensko |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220262 |
7.6.2022 |
Kópie za obdobie 5/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
246.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220261 |
7.6.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 05/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220258 |
8.6.2022 |
Zálohová platba elektrika jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220264 |
8.6.2022 |
Strava klientov ZOS 05/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,701.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220023 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriny ZOS 5/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
55.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220025 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektrika máj 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-404.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220024 |
8.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky za máj 2022 - obradná sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-51.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220259 |
8.6.2022 |
Dodávka plynu jún 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220268 |
8.6.2022 |
Spracovanie peňažného poukazu U za máj 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
5.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220266 |
8.6.2022 |
Telekomunikačné poplatky máj 2022 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/42 |
8.6.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220273 |
9.6.2022 |
Služby v oblasti BOZP máj 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
