| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220285 |
20.6.2022 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2022-10.9.2022) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022042 |
21.6.2022 |
Prestavba objektu domu špecialistov na BD, Stará Turá - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
78,598.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022043 |
21.6.2022 |
Prestavba domu špecialistov na BD, Stará Turá - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
8,069.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220288 |
22.6.2022 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie v HZ Drgoňova Dolina. |
Michal Dolák |
40468941 |
3,810.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220013 |
22.6.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 6/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000442192 |
27.6.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220292 |
29.6.2022 |
Odmena znalca za znalecký posudok vo veci stavebno-konštrukčného riešenia tvaru zábradlí. |
Ing. Juraj Kozakovič |
30852587 |
722.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220293 |
29.6.2022 |
mesačný poplatok za telefónne hovory 6/2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
676.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59220008 |
30.6.2022 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2022 - 5/2023) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220296 |
30.6.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,616.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220295 |
1.7.2022 |
Kancelársky papier A4. |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
919.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220297 |
1.7.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
535.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220294 |
1.7.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220215 |
16.5.2022 |
Preindexovanie rozpočtov_Kompostáreň |
TECHNOPOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
532.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220027 |
7.7.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné 1.1.-30.6.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220310 |
7.7.2022 |
Vypísanie lekárskych nálezov 01-06 2022 k posúdeniu odkázanosti na sociálne služby |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220301 |
7.7.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 1.7.-30.9.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220313 |
7.7.2022 |
Občasná obsluha plynového kotla 01-06 2022 ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220026 |
8.7.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie I. - VI. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-16.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220028 |
8.7.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 6/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
51.82 EUR |
