| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190011 |
29.7.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190012 |
29.7.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190013 |
29.7.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac júl 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190341 |
29.7.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,272.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU (0011013009) |
31.7.2019 |
Poháre na športové podujatie - Triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
43.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190350 |
31.7.2019 |
telefónne hovory júl 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
556.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190349 |
31.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
476.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190354 |
5.8.2019 |
Dodávka elektr. energie hasičské zbrojnice a garáže za august 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190356 |
9.8.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
119.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190357 |
9.8.2019 |
Nájomné za 7/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190358 |
9.8.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190361 |
9.8.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2019 do 30.9.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190359 |
9.8.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190363 |
9.8.2019 |
Tovar pre DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190298/0004289385 |
12.7.2019 |
MT -ZOS 7/19 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190353 |
13.8.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190351/1900285 |
13.8.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190360 |
13.8.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
428.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180350/0004289385 |
13.8.2019 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.14 EUR |
