| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190291 |
26.6.2019 |
Palivové drevo - vecná dávka |
Kopanice s.r.o. |
46120165 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119063433 |
26.6.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,532.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196640 (3619080198) |
27.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
271.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190293 (2019240) |
27.6.2019 |
Práce na zabezpečení podujatia - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
5,315.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190009 |
27.6.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac jún 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190296 (0872019) |
28.6.2019 |
Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi |
Blue Angel, s. r. o. |
46934375 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515882770 |
28.6.2019 |
Telefónne hovory jún 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
557.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190302 |
3.7.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12597 |
9.7.2019 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125652019 |
9.7.2019 |
Elektrická energia hasič. zbrojnice a garáže júl 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST19049 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
31,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST19050 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
82,389.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2019 |
9.7.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611912608 |
7.5.2019 |
vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000320982 |
9.7.2019 |
Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/25 |
9.7.2019 |
Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116352019 |
9.7.2019 |
Poštovné |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
468.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190007 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné I. - VI. 2019 MsÚ a MsP - preplatok. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-11.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190323 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190318 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI. 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16.91 EUR |
