| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190387 |
27.8.2019 |
Motorová píla pre DHZM Topolecká |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
606.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190389 |
28.8.2019 |
Tovar pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,143.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190390 |
28.8.2019 |
Tovar pre DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,539.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190392 |
28.8.2019 |
Tovar pre DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
2,705.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190391 |
30.8.2019 |
Telefónne hovory 09/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190394 |
2.9.2019 |
Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190388 |
3.9.2019 |
Výpočtová technika (klávesnice) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
41.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190401 |
4.9.2019 |
Elektrická energia - hasičské zbrojnice a garáže 9/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190400 |
4.9.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - august 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190403 |
5.9.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2019 do 31.10.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190404 |
5.9.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190399 |
5.9.2019 |
Kópie za obdobie 8/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190398 |
5.9.2019 |
Nájomné za 8/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190397 |
5.9.2019 |
Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190405 |
5.9.2019 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu: Staroturiansky jarmok 2019 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190410 |
6.9.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu VIII./2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190407 |
6.9.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190409 |
9.9.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
395.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190418 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190419 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
