| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190460 |
7.10.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190469 |
7.10.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9,177.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190450/2019004540 |
8.10.2019 |
Zál. platba voda 10-12/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190461/119096 |
8.10.2019 |
Strava klienti ZOS 9/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,570.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190464/190356 |
8.10.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190468 |
8.10.2019 |
Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190465/190353 |
8.10.2019 |
Výmena svietidla na izbe č. 8 ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
11.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190466/190345 |
8.10.2019 |
revízie prenosných spotrebičov - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019017 |
8.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby :Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na Bytový... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41,268.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019016 |
8.10.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na... |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
41,184.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190004 |
8.10.2019 |
Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019009 |
8.10.2019 |
Vypracovanie PD odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne, odstránenie opláštenia a... |
PROart s.r.o. |
44269129 |
14,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/219 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001 |
8.10.2019 |
Canisterapia na podujatí Otvorená náruč Podkylava |
Canisterapeutické centrum BELA |
52284018 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274,790.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100093 |
8.10.2019 |
Autobusová doprava pre DCS Stará Turá a Papraď do Nitry a Topolčianok. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
456.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/01 |
8.10.2019 |
Keramické dielničky na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
KERAMOS Andrea Peterková Gontkovská |
1039235934 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
8.10.2019 |
Canisterapia na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Canisterapeutické centrum BELA |
52284018 |
100.00 EUR |
