| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4319027512 |
16.7.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 8/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119034 |
16.7.2019 |
Poštové služby za jún 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
541.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190335 |
17.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900267 |
17.7.2019 |
Spotreba v Dennom centre seniorov za 4-6/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190305/1900232 |
18.7.2019 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190306/1900227 |
18.7.2019 |
Montáž zásteny k posteli - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190008/2019002897 |
18.7.2019 |
vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-64.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190320/2019003043 |
18.7.2019 |
Vodné- stočné 6-9/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190325/4119016403 |
18.7.2019 |
Internet ZOS7/19 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190329/119066 |
18.7.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,528.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190258 |
10.6.2019 |
Tlačivá k daniam, obálky |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
46.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190338 |
22.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190337 |
22.7.2019 |
Tričká DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190336 |
22.7.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu na podujatí - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5,717.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190342 (201901794) |
29.7.2019 |
Zabezpečenie medailí pre cyklistické preteky pre deti v St. Turej |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190345 (190100009) |
29.7.2019 |
Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190346 |
29.7.2019 |
Telefónne prístroje Alcatel, telef. šnúry |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
11.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190343 |
29.7.2019 |
Web hosting (1.4.2019 - 31.3.2020) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190010 |
29.7.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
