Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190275 | 12.6.2019 | Elektrická energia za 5/2019 (sobášna miestnosť) | SPP, a. s. | 35815256 | 109.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190274 | 12.6.2019 | Elektrická energia za 5/2019 (OVS, MsP) | SPP, a. s. | 35815256 | 428.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190279 | 13.6.2019 | Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul E-gov) - číslovanie zmlúv | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190187 | 13.6.2019 | EPI právny systém - médium (01.06.2019 - 31.01.2020) | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 876.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4319026638 | 14.6.2019 | Internet v Dennom centre seniorov 7/2019 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900205 | 14.6.2019 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 5/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 235.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 11.6.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD č. 537 Ul. Mýtna, Stará Turá
/v byte č. 15... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11,319.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190280 (190139) | 18.6.2019 | Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 | BETRIMAX, s. r. o. | 46261656 | 113.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190267/ | 18.6.2019 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190268 | 18.6.2019 | občasná obsluha kotla ZOS 5/19 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190281 | 18.6.2019 | čistiace prostriedky ZOS | Marek Špeťko - IMEX | 41648242 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190284 | 19.6.2019 | Multifunkčné zariadenie Canon | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 384.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190282 | 19.6.2019 | Letný pobytový tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia | Fantázia dp, s.r.o. | 47045388 | 1,432.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190277 | 19.6.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing.Ján Malast-STAMAT | 32211175 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60196479 (0011010479) | 21.6.2019 | Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 131.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190288 (19100630) | 21.6.2019 | Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 | iToilets s. r. o. | 45310921 | 282.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9001225709 | 21.6.2019 | Poštové služby za máj 2019. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 1,686.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190287 | 24.6.2019 | Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2019-10.09.2019) - služba Business internet 150 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 31.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190289 | 24.6.2019 | Výmena a revízia ističa na budove DHZM Topolecká | BOVE s.r.o. | 45404640 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201913 | 24.6.2019 | Oprava vozidla NM732BL | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 594.40 EUR |
