Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190255 (11905027) | 11.6.2019 | Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 | STABILIT, spol. s. r. o. | 31 102 361 | 73.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190263 (550422019) | 11.6.2019 | Balónová a kúzelnícka show k podujatiu - Deň detí a cesta rozprávkovým lesom | ShowPortal, s. r. o. | 47 455 993 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190253 (2019/1) | 11.6.2019 | Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom | Catering all in, s. r. o. | 48228974 | 990.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019011 | 21.5.2019 | Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 4851/2, 11316/7,8, 11317/3,4,5, 8452/2 - miestna... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 2,787.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2019 | 11.6.2019 | Znalecký posudok na budovu Prístavba SPŠE súp. č. 40 | Ing. Eva Gregušová | 1026977952 | 890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190273 (2019022) | 11.6.2019 | Zabezpečenie kultúrneho programu pre podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom... | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190272 (2019021) | 11.6.2019 | Zabezpečenie ozvučenia pre podujatie - Deťom pre radosť na Námestí slobody | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190244 | 11.6.2019 | Strava klienti | Reštaurácia PKP Marián Paška | 46408754 | 1,276.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190248 | 11.6.2019 | Elelktrina ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 143.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190261 | 11.6.2019 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190266 | 11.6.2019 | Telefónne hovory - pevné linky (6/2019) | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 171.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190264 | 11.6.2019 | Oprava osvetlenia pre MsP Stará Turá | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 41.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190241 | 11.6.2019 | Otvorená Náruč Podkylava 2019 - služba vozenie na koňoch | RED HORSE s.r.o. | 35784326 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190270 | 11.6.2019 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2019 do 31.7.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190271 | 11.6.2019 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2019 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190240 | 11.6.2019 | Oprava klimatizačnej jednotky D.dolina | ELTIME in, s.r.o. | 36338702 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190254 | 11.6.2019 | Autobusová preprava 05/2019 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190262 | 11.6.2019 | Úradná skúška tlakovej nádoby | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 175.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019330019 | 5.4.2019 | Dodanie a montáž plastových okien a doplnkov - BD Ul. Mýtna č. 595/58
/byt č. 10/ |
Eurowin Profi, s. r. o. | 51300257 | 992.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190276 (20190197) | 12.6.2019 | Kyvadlová doprava na Deň detí na Dubníku | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 200.00 EUR |
