| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190168 (18901071) |
6.5.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190005 (482018) |
6.5.2019 |
Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190178 (29302312) |
7.5.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2019 - 30.06.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190179 (38901486) |
7.5.2019 |
Nájomné za 4/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190180 (38901485) |
7.5.2019 |
Kópie za obdobie 4/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
355.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190176 (8784031672) |
7.5.2019 |
Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190171 (0004289385) |
7.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
479.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190185 (20190329) |
7.5.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
418.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190348 |
31.7.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2019 - 30.09.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190186 (75) |
9.5.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190184 (121113949) |
9.5.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2019 do 30.6.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119082 (20190097) |
9.5.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190183 (20190102) |
9.5.2019 |
Podpora VMware na 1 rok (virtualizačný software) - od 23.5.2019 do 22.5.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190175 |
9.5.2019 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program pre DCS Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
548.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190198 (20190004) |
10.5.2019 |
Prednáška a workshop SVEDOMITO FEST |
Občianske združenie ČistáLáska (OZ PureLove) |
42425760 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190188 (192805) |
10.5.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190190 (82) |
10.5.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 25.4.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190191 (1900159) |
10.5.2019 |
Oprava vodovnej batérie (sekretariát) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190201 (4119011224) |
13.5.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (5/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.64 EUR |
