| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180474 (20180986) |
9.11.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
404.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180475 (20180987) |
9.11.2018 |
Farebná príloha k Staroturanskemu spravodajcovi - komunálne voľby 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/0255 |
9.11.2018 |
publikácia "Miestna samospráva-ZPF III" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372018 |
9.11.2018 |
seminár Aktuality vo verejnom obstarávaní |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180471/118106 |
12.11.2018 |
stravaklienti ZOS 10/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,247.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180476/8219935804 |
12.11.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018050 1 |
13.11.2018 |
Oprava strechy mestského úradu nad sobášnou miestnosťou. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13,768.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180483 |
13.11.2018 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180484 |
13.11.2018 |
Kominárske práce , MsÚ,Topolecká, Papraď, D. Dolina |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180478 |
13.11.2018 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180482 |
13.11.2018 |
Telef. hovory za november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180489 |
13.11.2018 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
490.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180488 (2018015) |
13.11.2018 |
Úprava a obnova písma na kultúrnej pamiatke |
Renáta Karlíková |
40502058 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180520 |
13.11.2018 |
Stavebné práce chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
Cesty Nitra |
34128344 |
75,434.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180521 |
13.11.2018 |
Stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova |
Cesty Nitra |
34128344 |
55,254.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/spr/2018 |
14.11.2018 |
Dodávka tepla do volebnej miestnosti v okrsku č. 3 Požiarna zbrojnica Stará Turá. |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá |
36 704 482 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800381 |
15.11.2018 |
Dodávka tepla za 10/2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
222.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318050418 |
15.11.2018 |
Internet za 12/2018 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018393 |
15.11.2018 |
Manažment k projektu Kompostéry |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1817020 |
13.11.2018 |
Inštalácia inteligentných lavičiek |
POWER MODE s.r.o. |
50326945 |
471.60 EUR |
