| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0100119 |
5.11.2018 |
Doprava autobusom - školenie OVK ku komunálnym voľbám |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2699807826 |
5.11.2018 |
predplatné časopisu Právo pre obce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180461 (185) |
6.11.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332018 |
6.11.2018 |
Účtovná závierka v obciach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456 |
6.11.2018 |
Orange za 10/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
306.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806 |
6.11.2018 |
Oprava sociálnych zariadení hasičská zbrojnica Drgoňova Dolina. |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2,382.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201807 |
6.11.2018 |
Výmena okien a dverí na budove HZ Drgoňova Dolina |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
11,347.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71180163 |
7.11.2018 |
Darčekové karty Dr Max |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018015 |
5.11.2018 |
Oprava zatekania v byte č. 2 v BD na Mýtnej 537/46 |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456/0004289385 |
31.10.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180462/1800373 |
7.11.2018 |
montáž zrkadiel ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180463/1800374 |
7.11.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS 10/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180458 (20180354) |
7.11.2018 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
58.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 088 |
8.11.2018 |
Podujatie "Pomoc deťom s autizmom" v Prašníku |
Rekreačné strediská Slovakia |
46083740 |
802.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100/2018 |
8.11.2018 |
Príprava dreva na kúrenie vo volebných miestnostiach r. 2018. |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180477 (182811) |
8.11.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180473 (121113949) |
8.11.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2018 do 31.12.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118046 (20180214) |
8.11.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180466 (20180218) |
8.11.2018 |
Oprava služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180468 (13984) |
8.11.2018 |
Disk WD 2TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
99.60 EUR |
