| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,247.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180567/4118029568 |
14.12.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180570 (2018/217) |
14.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety pre mesto Stará Turá |
Martin Ruman - MA.JA, s. r. o. |
46699538 |
302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180571 (19526) |
14.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180577 (180128) |
17.12.2018 |
Úpravy na web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180578 (8150783) |
17.12.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2018-10.03.2019) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201877 |
18.12.2018 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180149 |
12.12.2018 |
Motorový nosič Titan, žacie zariadenie Titan, zhrnovacia radlica Titan, sypač Hydroman |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
40,893.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180575 (1800158) |
19.12.2018 |
Výklopná skrinka k defibrilátoru AED PLUS |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180591 (1812141) |
19.12.2018 |
QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180590 (20180262) |
19.12.2018 |
Certifikát pre mail.staratura.sk, parametrizácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
709918005 |
20.12.2018 |
Zimné pneumatiky na elektromobil |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180490 |
20.12.2018 |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11975784 |
31,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180011 |
20.12.2018 |
Projektové práce: Cyklochodník v meste Stará Turá |
Ing. Juraj Čaňo |
44028504 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
20.12.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
18,113.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018036 - Ing. Bunčiaková |
20.12.2018 |
geodetické práce na zameranie cesty |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
614.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28018 |
20.12.2018 |
dodávka drevoštiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181211 |
20.12.2018 |
Realizačný projekt: rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín Stančík |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
5,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180007 |
20.12.2018 |
Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15.60 EUR |
