| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13003 |
24.6.2013 |
Oprava odkvapového systému na požiarnej zbrojnici Papraď |
Peter Šolc |
44232110 |
590.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013073 |
25.6.2013 |
zhotovenie pečiatok |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
78.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013074 |
25.6.2013 |
Pohrebné služby pre občana Milana Balažoviča |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
25.6.2013 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie objekt SO 04 Detské ihrisko |
AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130217 (12301313) |
25.6.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, sieťové káble,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
627.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
25.6.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
585,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
25.6.2013 |
Úhrada kúpnej ceny za BD |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
26.6.2013 |
Výmena obehového čerpadla na plynovom kotle |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59130003 (5590013261) |
26.6.2013 |
Podpora aplikačného programového vybavenia Matrika od 6/2013 do 5/2014 |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13061901 |
26.6.2013 |
Pracovné náradie - jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
105.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/maj/2013 |
27.6.2013 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/76, 45/95, 45/105 |
DAVL, s.r.o. |
36344176 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013075 |
27.6.2013 |
spracovanie hydrogeologického prieskumu lokality DRÁHY a následne posudku zaťaženia územia... |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
4,968.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130227 (1300193) |
28.6.2013 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (do 26.6.2014) |
TORBERG s.r.o. |
36733717 |
948.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
211/AO/13 |
28.6.2013 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2131117446 |
28.6.2013 |
Autorská odmena za použitie hudobných diel na jarmok |
Slovenský ochranný zväz autorský |
178454 |
48.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013076 |
1.7.2013 |
Regálové skrine |
WOOD SERVICE Group, s.r.o. |
402270025 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5211681961 |
1.7.2013 |
mobilný telefón 6/13 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013077 |
2.7.2013 |
Mobilný telefón HTC One X |
Mediamac, s.r.o. |
36781363 |
338.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3 |
2.7.2013 |
Správa majetku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/maj/2013 |
2.7.2013 |
Výpožička požiarneho vozidla AVIA valník |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
