| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300277 |
11.7.2013 |
občasná obsluha plynového kotla 6/13 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002747 |
11.7.2013 |
vyučtovanie vodné a stočné 1-6/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
95.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002886 |
11.7.2013 |
záloha na dodávku vody 7-9/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436917199 |
11.7.2013 |
záloha na elek. energiu 7/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7751798121 |
11.7.2013 |
Pevná linka 6/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113015933 |
11.7.2013 |
internet 7/13 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000685270 |
12.7.2013 |
Inkaso- poštové služby za jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
593.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53901321 |
16.7.2013 |
Uverejnenie plošnej inzercie |
Agentúra Pardon |
34141987 |
168.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8 |
16.7.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313058955 |
16.7.2013 |
Internet za 08/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300319 |
16.7.2013 |
Dodávka tepla za 06/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
130.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300297 |
16.7.2013 |
Spotreba vody za II.štvrťrok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131016 |
16.7.2013 |
Retarder,značky,projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,120.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000684753 |
16.7.2013 |
Spracovanie PPPU - jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
52.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2751871696 |
16.7.2013 |
Telefóny za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113016295 |
16.7.2013 |
Telefóny za jún |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
106.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7511040520 |
16.7.2013 |
Eletrika za júl |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2013006 |
17.7.2013 |
Oprava strechy - DJ Jiráskova |
Vladimír Černák |
34549714 |
2,723.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2013007 |
17.7.2013 |
Oprava strechy - DJ Mýtna |
Vladimír Černák |
34549714 |
3,314.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013079 |
24.7.2013 |
Autobusová doprava na zájazd - Klub dôchodcov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
369.60 EUR |
