| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51130286 (104) |
7.8.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac júl 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
451.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130287 (121113949) |
7.8.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2013 do 30.9.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013086 |
7.8.2013 |
Servis kopírovacie zariadenia Canon iR 2200 - výmena fixačnej fólie |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
51/maj/2013 |
8.8.2013 |
Bezodplatná výpožička časti HZ Drgoňova Dolina |
MyjavaNET, s.r.o. |
46682571 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51130290 (4112030110) |
8.8.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 8/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313061311 |
8.8.2013 |
Internet za 09/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795500 |
9.8.2013 |
dodávka plynu 8/13- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300341 |
9.8.2013 |
oprava vodovodnej batérie - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300345 |
9.8.2013 |
občasná obsluha kotla - ZOS 7/13 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6752772666 |
9.8.2013 |
pevná linka 7/13 -ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436989140 |
9.8.2013 |
dodávka elektriny - ZOS |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113018623 |
9.8.2013 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113073436 |
9.8.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,905.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131102 |
9.8.2013 |
Tonery HP 2612 A (2 ks) |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
67.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013087 |
12.8.2013 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
993.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013088 |
12.8.2013 |
Čistiace prostriedky pre OS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
309.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4752772974 |
12.8.2013 |
Telefóny august |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113019053 |
12.8.2013 |
Telefóny júl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
102.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013153 |
12.8.2013 |
Maliarske práce |
Michal Bača |
43 007 511 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000691300 |
13.8.2013 |
Spracovanie PPP U za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
12.64 EUR |
