| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013056 |
31.5.2013 |
Samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
11.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/Ext./2013 |
3.6.2013 |
Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní |
SYGMA Procurement spol. s r.o. |
46891757 |
2,750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013057 |
4.6.2013 |
Objednávka inzercie pre Staroturiansky jarmok |
SEPA, s.r.o. |
36324329 |
35.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013058 |
4.6.2013 |
Mobilné WC s pisoárom |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013059 |
4.6.2013 |
Plastové vrecia počet 1000 ks na jarmok 2013 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
110.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013060 |
4.6.2013 |
Ochranné a pracovné naradie na jarmok 2013 |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
105.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013061 |
4.6.2013 |
Čistiace prostriedky na jarmok 2013 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
45.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130287 |
4.6.2013 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
40,812.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2072013 |
4.6.2013 |
Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole |
PAK-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
29,346.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
4.6.2013 |
Žeriavnicke práce - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130538 |
4.6.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu jún 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
405.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/156/122200017-ZoVP/ZBZ_VB |
4.6.2013 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parc. 458/1 a 583/1 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
320.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013064 |
5.6.2013 |
Informačný panel pre meranie rýchlosti vozidiel |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7436858327 |
6.6.2013 |
Inkaso elektrika za jún |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317717416 |
6.6.2013 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/ST/2013 |
7.6.2013 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a o úhrade za poskytovanú sociálnu službu |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
|
308.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130190 (32300545) |
7.6.2013 |
Nájomné za 5/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130191 (121113949) |
7.6.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2013 do 31.7.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7317717408 |
7.6.2013 |
Plyn 6/13 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300230 |
7.6.2013 |
občasná obsluha kotla 5/13 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
