Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	01413	2.7.2013	geodetické práce	Ing. Miriam Bunčiaková	43600913	327.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013022	2.7.2013	Kultúrny program na Staroturiansk. jarmok	Dom kultúry Javorina	36130125	3,306.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	1113302591	2.7.2013	Prenosné WC jarmok	JOHNNY SERVIS s.r.o.	36238546	216.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	130090	3.7.2013	Služby CVO zákazky Nákup zemného plynu	Slovenské centrum obstarávania	42260515	1,008.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013258	3.7.2013	Práce na zabezpečení jarmoku	Technické služby m.p.o.	35602210	3,304.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130246	4.7.2013	SAD	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	130073	4.7.2013	Služby CVO zákazky dodávka elektric.. energie	Slovenské centrum obstarávania	42260515	1,860.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	0113061155	8.7.2013	Jedálne kupóny na mesiac júl 2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,084.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130240 (121113949)	8.7.2013	Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2013 do 31.8.2013	ICS Systems, s.r.o.	36306452	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130242	8.7.2013	Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac jún 2013	Videoštúdio RIS, spol. s r.o.	34119612	624.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130241 (12301352)	8.7.2013	Toner do tlačiarne a kopírky, sieťové a predlžovacie káble	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	142.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220069	9.7.2013	Autobusové spojenie - jún	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013002883	9.7.2013	Vodné a stočné za 1. -30.9.2013	PreVaK, s.r.o.	359115749	656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013002784	9.7.2013	Drgoňova dolina -vodné stočné za 4-6 2013	PreVaK, s.r.o.	359115749	16.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013002745	9.7.2013	Vodné a stčné za 1-6 2013	PreVaK, s.r.o.	359115749	63.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	7262824259	9.7.2013	Plyn za júl 2013	SPP, a. s.	35815256	189.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2470287	9.7.2013	Rozšírený súbor 7-9.2013	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.	35971967	50.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013078	10.7.2013	Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk	Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS	11875062	500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51130254	10.7.2013	Internet MsÚ Stará Turá za 7/2013 - služba ADSL Rapid Plus	GTS Slovakia, s.r.o.	35795662	29.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7262824252	11.7.2013	záloha plynu 7/13 - ZOS	Distribúcia SPP, a.s.	35910739	61.00 EUR