| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130261 |
22.5.2013 |
Zrušenie vodovodnej prípojky |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
684.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142013 |
24.5.2013 |
seminár k novele zák. o VO |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201315 |
25.5.2013 |
Oprava vozidiel Roomster NM732BL, Octavia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,051.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201315 |
27.5.2013 |
Oprava vozidla Roomster NM732 BL a Octavia NM107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,051.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13126 |
27.5.2013 |
Výroba reflexných pásikov s erbom mesta |
MM PARTNERS SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
43840175 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130177/20130487 |
28.5.2013 |
Tlačivo PREDVOLANIE |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5208015742 |
28.5.2013 |
mobilný telefón 5/13 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013054 |
28.5.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac jún 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,686.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013052 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013053 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013187 |
29.5.2013 |
Vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
475.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300085 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
97.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300096 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
80.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130023 |
29.5.2013 |
Centrálne verejné obstarávanie eletrick. energ. |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130040 |
29.5.2013 |
Verejné obstarávanie zemného plynu - odborná analíza |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.5.2013 |
Telefóny za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
446.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013055 |
30.5.2013 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírky, sieťové káble,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
769.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113051813 |
30.5.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,777.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/ext/2013 |
30.5.2013 |
Zmluva o dielo - bezpečnostný projekt v zmysle §16 zákona 428/2002 Z.z o ochrane osobných... |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013062 |
30.5.2013 |
Skladanie mája žeriavom |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
