| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7436835781 |
7.6.2013 |
elektrina 6/13- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013066 |
7.6.2013 |
Kniha Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. gen. M.R.Štefánika 18 |
43 800 050 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
7.6.2013 |
Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. |
43 800 050 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
7.6.2013 |
Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. |
43 800 050 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
7.6.2013 |
Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. |
43 800 050 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
10.6.2013 |
kniha A. Soldán |
ABC shop, s.r.o. |
43800050 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511302020 |
10.6.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130200 (4113014188) |
11.6.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201308 |
11.6.2013 |
Úprava rozpočtu a výkazu výmer Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 142 |
PROTES-ASE |
30027047 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225130023 |
11.6.2013 |
Vyúčtovacia fakt. |
region PRESS, s.r.o. |
36252417 |
89.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013067 |
12.6.2013 |
Aktívne prvky počítačovej siete zn. D-Link |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,911.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7750845673 |
12.6.2013 |
pevná linka 5/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113013298 |
12.6.2013 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013068 |
12.6.2013 |
Výmena a oprava na požiarnej zbrojnici v Papraďi - odkvapový systém, a exterier budovy |
Peter Šolc |
44232110 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113014849 |
12.6.2013 |
Telefóny za máj |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
130.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220054 |
12.6.2013 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000677947 |
12.6.2013 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
266.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750845963 |
12.6.2013 |
Telefóny za máj |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01/2013 |
12.6.2013 |
Autorský dozor na stavbe :Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej Turej |
Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS |
36127094 |
188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313046016 |
12.6.2013 |
Internet za 07/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
