| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300081 |
7.5.2013 |
Žeriavnicke práce - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
7.5.2013 |
Zmluva o právnom zastúpení v spore č. 7C/231/2011 a 7C/34/2011 o neúplné podanie. |
Advokátska kancelária, Mgr. Vlasák Karol |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0113042296 |
9.5.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 770,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313134 |
9.5.2013 |
revízie plynových zariadení - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130145 (32300450) |
9.5.2013 |
Kópie za obdobie 2/2013-4/2013 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za apríl 2013 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
938,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130143 (55) |
9.5.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac apíl 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130146 (121113949) |
9.5.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2013 do 30.6.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013044 |
10.5.2013 |
Oprava Š Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
707,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130149 (4101333809) |
10.5.2013 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2013 |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
1 115,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013043 |
10.5.2013 |
Oprava Škoda Oktavia NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
872,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130065 |
10.5.2013 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
15 406,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/2013 |
13.5.2013 |
Znalecký posudok na vodovod Papraď |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/2013 |
13.5.2013 |
Znalecký posudok vodovod Súš |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30/2013 |
13.5.2013 |
Znalecký posudok vodovod a kanalizácia bytová výstavba nad Chiranou pre 137 b.j. |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8749882718 |
13.5.2013 |
Telefóny -apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
114,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000670722 |
13.5.2013 |
Spracovanie PPPU za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
79,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013045 |
13.5.2013 |
Výroba plastových žetónov s držiakom a krúžkom do nákupných vozíkov s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130158 (4113010638) |
13.5.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/055 |
14.5.2013 |
Dovoz stromu na stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130513026 |
14.5.2013 |
Kľúčenky so žetónmi s erbom mesta |
Kreativa, s. r. o. |
44986092 |
137,40 EUR |
