| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51130133 (23302911) |
29.4.2013 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2013 - 30.6.2013 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013040 |
29.4.2013 |
Dovoz stromu na stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013041 |
29.4.2013 |
Žeriavnicke práce - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001484 |
30.4.2013 |
preddavok vody 4-6/13- ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300110 |
30.4.2013 |
občasná obsluha plyn. kotla - 3/13- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300104 |
30.4.2013 |
oprava WC - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446994922 |
30.4.2013 |
zál. platba elektriny 4/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7748895130 |
30.4.2013 |
pevná linka 3/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113008067 |
30.4.2013 |
internet 4/13 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5204235259 |
30.4.2013 |
mobil4/13- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13002 |
3.5.2013 |
Vypracovanie žiadosti o NFP, opisu projektu a finančnej analýzy projektu "Stredisko triedeného... |
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. |
35964359 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305780 |
6.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za r. 2013 |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257782997 |
6.5.2013 |
Plyn za máj |
SPP, a. s. |
35815256 |
489,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.5.2013 |
Telefóny za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
451,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013039 |
6.5.2013 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
462,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300185 |
6.5.2013 |
občasná obsluha plynového kotla 4/13- ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257782988 |
6.5.2013 |
záloha na plyn 5/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013145 |
6.5.2013 |
Uverejnenie obchodnej verejnej súťaže |
KOEX-PRESS s. r. o. |
34147748 |
199,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130430 |
7.5.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
393,56 EUR |
